用友发票怎么查看（用友怎么查询凭证）

本文围绕几个主题介绍

在数据应用的记账清单查询里，填上生成日期，查询就可以找到了。发票清单是指汇总开具增值税发票时，后面所附的应税销售行为具体经济业务的清单。发票清单指的是销售货物或是服务的明细表。

销售模块有个销售统计表，销售统计表里面个销售发票应收款统计表。可以查询到你看的数据信息。

销售发票还是采购发票，首先销售发票是需要根据发货单自己生成的，采购发票是供应商发票到了以后生成的，2张发票都可以通过采购模块的发票那和销售模块的发票那查询得到的。

1、销售发票还是采购发票，首先销售发票是需要根据发货单自己生成的，采购发票是供应商发票到了以后生成的，2张发票都可以通过采购模块的发票那和销售模块的发票那查询得到的。

2、在查询条件界面点击‘查询方案’进入方案管理窗口，在这里可以增加个人或者公共方案，公共方案所有人可见，个人方案仅自己可见。增加的方案可以设置成默认方案，下次打开就默认显示这个查询方案。

3、红冲前提需要考虑是否退货。退货且退票根据前期的发货单参照做退货单，然后根据退货单做相应的红字销售出库和红字销售发票。

4、在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。

5、填写采购订单点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。

用友采购入库单方法一：如果是已经在存货核算中记账，并生成了凭证的话，你可以先在总账中把凭证作废，之后再在存货核算中反记账。

用友软件在生成采购发票时，必须是由仓库生成的采购入库单或到货单来生单，如果你是自己手工填的，那么存货核算就不知道你这张发票对应的是哪张采购入库单了。

采购入库单生成凭证要分两步，做采购入库的时候，要先做采购入库单，然后再根据入库单做采购发票。采购入库单是在存货核算模块的业务核算下进行单据记账，审核后点击财务核算生成凭证。

U8入库单应该是在库存模块录入吧，然后库存模块记账后在存货核算模块，对没有发票的采购入库单进行暂估处理，记账后生成凭证；如果是生产入库，肯定也是库存模块记账后，在存货核算里选择单据类型，记账后再生凭证的。

在用友财务软件里面找到应付款管理窗口，点击凭证处理下的生成凭证选项。这个时候会弹出查询条件的对话框，需要选择收付款单这一项并回车确定。下一步在选择标志那里输入1以后，点击制单这个图标。